De gemeente Deventer werkt door aan een aantrekkelijke stad en een mooi buitengebied. Voorbeelden zijn de vernieuwing van het stationsgebied, de verbetering van de bereikbaarheid van de stad door verbreding van de Hanzeweg en ondertunneling van de Oostriklaan. Deze projecten zijn inmiddels afgerond.
Wij staan voortdurend voor de uitdaging om met beperkte middelen taken en investeringen uit te voeren. Omdat wij daarbij selectief moeten zijn, kiezen wij tussen ‘onvermijdelijk’ en ‘minder noodzakelijk’. Het behoud van de kracht en kwaliteit van onze gemeente staat daarbij centraal. Wij ontwikkelen ons op gebieden als energie, waterbeheer, ICT, bereikbaarheid en onderwijs. Samen met onze partners investeren wij in het leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu van de gemeente. We versterken daarbij de verbindingen tussen het sociale en het ruimtelijke werkterrein van de gemeente.
Een ruimtelijk, economisch en sociaal gezond Deventer vraagt om blijvende investeringen die zorgen voor nieuwe dynamiek en werk in de stad. Investeringen waar inwoners, bedrijven en toeristen lange tijd de vruchten van plukken. Daarom blijft het college in de begroting ruimte maken voor investeringen.
Voor het realiseren van betreffende voorzieningen en een duurzaam voortbestaan daarvan, investeert de gemeente jaarlijks grote bedragen. Met het oog op de schaarste aan middelen op de korte, middellange en lange planningshorizon worden keuzes gemaakt. Keuzes die vanwege een veelheid aan soms conflicterende politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen niet eenvoudig zijn. In deze paragraaf zijn zowel de beleidsuitgangspunten als de meerjarige investeringen zelf opgenomen. Alleen zogenoemde dynamische investeringen komen aan de orde. Dat zijn investeringsprojecten in uitvoering danwel projecten die nog uitgevoerd moeten gaan worden.
Het beleid voor investeringen binnen de gemeente Deventer is gericht op evenwicht tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld. Ieder investeringsinitiatief wordt consequent beoordeeld op deze vier elementen.
Er kan onderscheid gemaakt worden in verschillende investeringsstromingen:
Investering | Dekking | |
1 | Going concern | Reguliere begroting |
2 | Uitbreidingsinvesteringen | - Middelen zijn vrijgegeven |
3 | Voorportaal investeringen | Geen dekking, prioritering moet nog gemaakt worden |
Going concern investeringen
De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een vervangingsinvestering wordt gepleegd. Going concern investeringen vinden hun oorsprong vanuit de bestaande dienstverlening. Uitgangspunt is dat deze worden gedekt vanuit de lopende begroting. Aan de going concern investeringen ligt een vervangingsschema ten grondslag. Voor het taakveld verkeer en vervoer is dat bijvoorbeeld het MJOP MIND en voor rioleringen is dat het GRP. Voor ICT is voor vervangingsinvesteringen een Roadmap opgesteld.
Uitbreidingsinvesteringen
Uitbreidingsinvesteringen komen voort uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbetert product of dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen deze investeringen voortkomen vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of uit het raads- en collegeprogramma. Voor deze investeringen zijn aanvullende middelen nodig (subsidies, heroverweging). Jaarlijks in de voorjaarsnota wordt een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt voor ieder investeringsinitiatief bepaald of er evenwicht is tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld en wordt er een rangorde (prioritering) vastgesteld. Tevens worden middelen in de meerjarenbegroting gereserveerd. Via een separaat raadsvoorstel worden deze middelen definitief vrijgegeven. Het is ook mogelijk dat een deel van de gereserveerde middelen via een kwartaalrapportage als een voorbereidingskrediet wordt vrijgegeven.
Voorportaal investeringen
Veel ambities, projecten en wensen zijn opgenomen in het bestuursakkoord en de begroting. Daarnaast blijven verschillende majeure projecten en opgaven staan. Daarvoor zijn op dit moment geen middelen beschikbaar, omdat een andere prioritering is gemaakt. In het hoofdstuk financiën zijn deze voorportaal investeringen opgenomen.
Op basis van de reguliere begroting wordt hierna een tabel gepresenteerd met verschillende vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten vanaf het jaar nadat de investering is afgerond.
(bedragen x €1.000) | ||||||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Dekking |
ICT | Bedrijfsvoering | Overhead | 7.773 | 1.876 | 2.259 | 2.372 | 1.266 | Egalisatiereserve DOWR-I |
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) | Leefomgeving | Riolering | 270 | 270 | 0 | 0 | Rioolheffing | |
Meerjarenonderhoudsprogramma openbare ruimte (MJOP) | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 5.099 | 745 | 2.189 | 2.165 | 0 | MJOP-MIND 2019-2022 |
Vervanging elektra markt | Economie en internationaal beleid | Bedrijfsloketregelingen | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | Programma |
Totaal | 13.333 | 2.891 | 4.448 | 4.728 | 1.266 |
ICT
Op basis van de Roadmap ICT zijn de (vervangings)investeringen voor de komende jaren benoemd. Tijdige vervanging is strikt noodzakelijk vanuit het oogpunt van continuïteit en informatiebeveiliging.
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
Het vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) geeft de vervangingsinvesteringen weer tot en met 2019. Voorstel is het GRP een jaar te verlengen. Voor de jaren 2020 – 2022 zijn enkele kleine vervangingsinvesteringen gepland, die samen optellen tot een bedrag van €270.000. Om het waterafvoer te verbeteren worden in 2020 klimaatadaptatie maatregelen uitgevoerd, nemen wij maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren en worden gresaansluitingen vervangen.
Meerjarenonderhoudsprogramma openbare ruimte (MJOP)
In het MJOP-MIND 2019-2022 zijn de vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze worden gedekt uit vrijval kapitaallasten. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn de projecten nader benoemd. Het gaat onder andere om het omvormen van wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes.
Centrale doelstelling van deze MJOP projecten is het verbeteren van de constructieve staat van de hoofdrijbaan en het verbeteren van de verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen.
Vervanging elektra markt
In 2022 is de vervanging van de elektriciteitsvoorziening van de weekmarkten voorzien. Dit betreft de reguliere vervanging van de elektriciteitsvoorziening (ondergrondse putkasten) op de Brink.
Op basis van de Voorjaarsnota 2019 en de geprioriteerde investeringsplanning worden hieronder twee tabellen gepresenteerd met de verschillende investeringsprojecten. We maken daarbij onderscheid in investeringen waarvoor de middelen zijn vrijgegeven en investeringen waarvoor de raad middelen heeft gereserveerd, maar waarvoor de middelen nog niet zijn vrijgegeven.
Uitbreidingsinvesteringen waarvoor middelen zijn vrijgegeven (bedragen x €1.000) | ||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Totaal | Dekking |
Vogeleiland | Leefomgeving | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 233 | Algemene middelen |
Skatepark | Leefomgeving | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 310 | Algemene middelen |
Fietsparkeren binnenstad | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 480 | Reserve gemeentebrede investeringen |
Digitalisering parkeren | Leefomgeving | Betaald parkeren | 290 | Parkeerexploitatie |
Veld Pickwick Players | Meedoen | Sportaccomodaties | 200 | Algemene middelen |
Winkelcentrum Colmschate | Ruimtelijke ontwikkeling | Ruimtelijke ordening | 600 | Algemene middelen |
van Hetenstraat | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen | 105 | Ontwikkeling verkoop grond |
de Dreef | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen | 58 | Ontwikkeling verkoop grond |
Shitaflat en speeltuinlocatie | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen | 150 | Ontwikkeling verkoop grond |
Oranjekwartier | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen | 140 | Ontwikkeling verkoop grond |
Grondexploitaties | Herstructurering en vastgoed | Grondexploitaties en fysieke bedrijfsinfrastructuur | PM | Ontwikkeling verkoop grond en verliesvoorziening |
Totaal | 2.566 |
Vogeleiland
Voor de renovatie van het park is in 2020 eenmalig €232.500 beschikbaar. Dit gebruiken wij voor het opknappen van het openbaar groen, de verlichting, paden en een afsluitbaar hek. Voor de renovatie van het paviljoen is een investering van €100.000 nodig, die na activering gedeeltelijk gedekt kan worden uit huuropbrengsten.
Skatepark
Voor aanleg van een Skatepark zijn investeringsmiddelen beschikbaar gesteld.
Fietsparkeren binnenstad
Om de binnenstad bereikbaar te maken en te houden zijn meer logische en bereikbare fietsparkeerplekken noodzakelijk. Daarvoor heeft de Raad in 2016 een krediet van €900.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet om de onbewaakte parkeermogelijkheden voor fietsers in de binnenstad te verbeteren.
Digitalisering parkeren
Samen met het opzetten van een nieuwe constructie voor de beheertaken, gaan wij de processen binnen het product parkeren verder digitaliseren en optimaliseren. Daarvoor dient een nieuw digitaal parkeer vergunningsysteem aangeschaft te worden zodat de processen efficiënter afgehandeld kunnen worden.
Veld Pickwick Players
Het bestaande grasveld wordt vervangen door een hybride kunstgrasveld. Vanaf 1 juli 2019 heeft de Pickwick Players de beschikking gekregen over een tweede veld. Dit naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak. Hier staat nog een hoger beroep mogelijkheid tegen open, maar conform gerechtelijke uitspraak kan het veld al gebruikt worden. Wel is het tijdspad hiermee te kort geworden om in 2019 nog een hybride kunstgras veld aan te leggen. In najaar 2019 vindt in overleg met de vereniging een verdere verkenning plaats naar de meest optimale vorm / aanleg en wordt een voorstel voor realisatie in 2020 voorbereid.
Winkelcentrum Colmschate
Wij geven een kwaliteitsimpuls aan het openbaar gebied in het vernieuwde winkelcentrum De Flora in Colmschate.
Diverse ontwikkellocaties
Voor een viertal ontwikkellocaties is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Over het al dan niet en via welke strategie het in ontwikkeling nemen van deze locaties wordt ter besluitvorming voorgelegd. Deze voorbereidingskosten worden gedekt uit de grondverkopen.
Grondexploitatie
De investeringen grondexploitatie zijn in deze paragraaf niet opgenomen. Dit betreffen namelijk investeringen in tijdelijke voorraden die weer worden verkocht (handelsvoorraden). Deze voorraden leiden enkel voor een beperkte periode tot rentelasten in de exploitatie maar niet tot structurele kapitaallasten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid.
Uitbreidingsinvesteringen waarvoor middelen zijn gereserveerd maar nog niet vrijgegeven (bedragen x €1.000) | ||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Totaal | Dekking |
MIND | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | PM | Algemene middelen |
Herinrichting Keizerstraat | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 700 | Binnenstadsagenda |
Renovatie Brinkgarage | Leefomgeving | Betaald parkeren | 1.500 | Exploitatie parkeren |
Nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum | Jeugd en onderwijs | Onderwijshuisvesting | 10.500 | Stelpost gemeentebrede investeringen en reserve onderwijshuisvesting |
Nieuwbouw sporthal Keizerslanden | Meedoen | Sportaccommodaties | 4.500 | Algemene middelen en reserve onderhoudshuisvesting |
Vaart in de haven | Leefomgeving | 1.500 | Algemene middelen | |
Fietssnelweg Deventer-Zutphen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.000 | MIND |
Herinrichting Grote Kerkhof | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 2.760 | Algemene middelen |
Erfpachtgrond S/Park | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen | 3.000 | Erfpacht inkomsten |
Totaal | 25.460 |
MIND
Om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te optimaliseren is het MIND kapitaallastenbudget met €50.000 in 2020 en vanaf 2021 structureel €100.000 verhoogd. Het investeringsbudget is afhankelijk van de afschrijvingstermijn. Dit budget is ook beschikbaar voor het verbeteren van de integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden en verbeteren van wegen in het buitengebied. Via een afzonderlijk raadsvoorstel zal de raad gevraagd worden de middelen vrij te geven.
Herinrichting Keizerstraat
Om de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van de binnenstad te versterken zijn in de binnenstadsagenda middelen gereserveerd voor herinrichting van de Keizerstraat. Dit kan gekoppeld worden aan het vervangen van de riolering.
Renovatie Brinkgarage
In het Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) is de renovatie van de Brinkgarage opgenomen. Voor de uitwerking van de plannen is een voorbereidingskrediet beschikbaar. Het definitieve plan wordt in 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad, waarmee de middelen definitief vrij gegeven kunnen worden.
Nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum
Het Etty Hillesum wil een gebouw realiseren conform het bouwkompas, dat voldoet aan meest recente duurzaamheidsnormen en benodigde flexibiliteit. De geraamde kosten hiervoor bedragen €18 miljoen. Naast de eigen bijdrage van Etty Hillesum is de gemeente verplicht een wettelijke bijdrage conform de VNG te voldoen. Vanwege gestegen bouwkosten, eisen rondom duurzaamheid en een achtergebleven rijksvergoeding voor onderwijshuisvesting is op dit moment de realisatie van de nieuwbouw binnen de beschikbare budgetten niet mogelijk. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar financiële ruimte bij zowel de gemeente als Stichting Carmel. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling bent u middels een raadsmededeling geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Bij de VJN 2020 zal het college een dekkingsvoorstel voorleggen aan de raad.
Nieuwbouw Sporthal Keizerslanden
Onderdeel van het verbeteren van de huisvesting VMBO Etty Hillesum betreft de realisatie van twee gymzalen. Naast deze twee gymzalen wordt gebruik gemaakt van sporthal Keizerslanden. Deze sporthal is ongeveer 35 jaar oud en binnenkort toe aan groot onderhoud dan wel nieuwbouw. Op basis van een globale raming zijn investeringsmiddelen gereserveerd voor nieuwbouw. Vanwege gestegen bouwkosten en eisen rondom duurzaamheid is op dit moment de realisatie van de nieuwbouw binnen de beschikbare budgetten niet mogelijk. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar financiële ruimte. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling bent u middels een raadsmededeling geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Bij de VJN 2020 zal het college een dekkingsvoorstel voorleggen aan de raad.
Vaart in de haven
Vestiging van een containerterminal in de haven vraagt verbetering van de faciliteiten van de haven en extra middelen. Betere havenfaciliteiten kunnen ook leiden tot meer inkomsten uit havengeld. Voor het vrijgegeven van deze middelen wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Daarnaast wordt vanuit de grondexploitatie Westfalenstraat geïnvesteerd in een kade. Deze wordt gedekt uit de erfpacht inkomsten.
Fietssnelweg Deventer Zutphen
In het kader van de Clean Tech Regio hebben wij met de gemeenten Zutphen en Lochem en de provincies Overijssel en Gelderland afspraken gemaakt over cofinanciering van de aanleg van een fietssnelweg tussen Deventer en Zutphen. Wij dragen uit het MIND budget €1 miljoen bij in de investering.
Herinrichting Grote Kerkhof
Het Grote Kerkhof is vanaf 2019 autovrij. Voor de herinrichting van het Grote Kerkhof en de Stromarkt zal in 2020 een voorstel aan de Raad ter besluitvorming worden voorgelegd, waarmee de middelen definitief vrij gegeven kunnen worden. Er is al wel een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
Erfpachtgrond S/Park
Conform de samenwerkingsovereenkomst met Nouryon en HMO investeert de gemeente in de gronden en geeft deze in erfpacht uit. In 2018 zijn de eerste gronden overgedragen. In 2021 is een go/no go moment op basis waarvan het tweede deel vrij gegeven kan worden.