Het budget voor groot onderhoud binnen de programma’s bedraagt circa €1.000.000 structureel. Samen met de beschikbare reserve groot onderhoud gebouwen van circa €3,0 miljoen en reserve gemeentelijke huisvesting van circa €0,9 miljoen per 1-1-2019 is dit beschikbaar om het kernbezit planmatig te onderhouden op de aangegeven conditiescores (NEN 2767).
Onderstaande tabel geeft de beschikbare budgetten groot onderhoud voor ons kernbezit weer:
(bedragen x €1.000)
Categorie | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Culturele huisvesting | Cultuurpresentatie, Musea, Cultureel erfgoed | 288.000 | 267.076 | 269.736 | 272.388 |
Gemeentelijke huisvesting | Wonen en bouwen | 443.720 | 443.912 | 444.110 | 444.110 |
Sportaccommodaties | Sportaccommodaties | 40.335 | 40.994 | 41.669 | 42.360 |
Huisvesting kind- en jeugdbeleid | Onderwijshuisvesting | 16.839 | 16.839 | 16.839 | 16.839 |
Huisvesting buurtwerk | Samenkracht en burgerparticipatie | 79.954 | 82.048 | 84.145 | 86.244 |
Maatschappelijke opvang | Geëscaleerde zorg18+ | 30.196 | 30.932 | 31.510 | 32.297 |
Brandweer | Openbare orde en veiligheid | 903784 | 90.783 | 90.783 | 90.783 |
Overig | Beheer overige gebouwen, Economische havens en waterwegen, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Begraafplaatsen en crematoria | 13.451 | 13.787 | 14.131 | 14.131 |
Totaal | 1.003.279 | 986.371 | 992.919 | 999.152 |
Onderstaande tabel geeft de geplande lasten groot onderhoud op basis van het Beheerplan 2018 - 2021 voor ons kernbezit weer:
(bedragen x €1.000)
Categorie | Taakveld | 2020 | 2021 |
Culturele huisvesting | Cultuurpresentatie, Musea, Cultureel erfgoed | 135.396 | 1.361.351 |
Gemeentelijke huisvesting | Wonen en bouwen | 541.569 | 543.618 |
Sportaccommodaties | Sportaccommodaties | 45.437 | 340.419 |
Huisvesting kind- en jeugdbeleid | Onderwijshuisvesting | ||
Huisvesting buurtwerk | Samenkracht en burgerparticipatie | 36.774 | 130.350 |
Maatschappelijke opvang | Geëscaleerde zorg 18+ | 250.184 | |
Brandweer | Openbare orde en veiligheid | 447.782 | |
Overig | Beheer overige gebouwen (en gronden), Economische havens en waterwegen, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Begraafplaatsen en crematoria | 19.177 | 17.057 |
Totaal | 778.353 | 3.090.761 |