Meerjarige formatie, bezetting, vacatureruimte en leeftijdsopbouw

In dit overzicht is het meerjarenperspectief in de formatie van de gemeente Deventer weergegeven. Hierin zijn besluiten en mutaties tot en met augustus 2019 verwerkt.

bron: dashboard beaufort
¹ fte: exclusief formatie Het Groenbedrijf, DWT, Raad, B&W en (structureel) gedetacheerden

In 2020 stijgt de formatie nog met 2,7 fte, vooral bij team OV (Bibob, evenementen, monumenten), team IBL (parkeren) en team Toezicht (flexteam).
De meerjarenformatie is bij enkele teams licht aflopend vanwege de invulling van oplopende meerjarige taakstellingen (DOWR FA, PC en taakstelling teamtransities bij Concernstaf, Beleid, PRO).  De lichte terugloop na 2020 wordt voorts verklaard door het vervallen van tijdelijke formatie (Griffie, stedenbouw IBL, tweede Programmamanager Cultuur en beschermingsbewind bij Beleid, groepsmanager ondersteuning bij PRO). Een deel van deze tijdelijke functies wordt mogelijk verlengd of structureel gemaakt.

Inhuur

De begrote inhuur boven formatie 2020 bedraagt €8,0 miljoen. Het gaat dan om inhuur van extra capaciteit van €3,7 miljoen en inhuur van specifieke deskundigheid van €2,5 miljoen. Daarnaast verwachten we in 2020 dat er inhuur nodig is binnen de vaste formatie. Deze inhuur wordt ingeschat op €1,8 miljoen. Het gaat hier om tijdelijke invulling van vacatures en inhuur in verband met ziekte. Bij de aanvraag voor inhuur wordt altijd eerst gekeken of dit intern kan worden opgelost of via de Talentenregio. Wanneer dit niet het geval is wordt de aanvraag gepubliceerd op de inhuurdesk. Inhuuropdrachten boven €100.000 moeten worden geaccordeerd door de directie. Via de P&C cyclus wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van het inhuurbudget.

Ziekteverzuim

De organisatiedoelstelling voor ziekteverzuim blijft voor 2020 ongewijzigd op 4,6%. Met het behalen van deze doelstelling behoort de gemeente tot de 25% beste scorende gemeenten in de klasse 50.000 – 100.000 inwoners. Het verzuim bestaat met name uit langdurig verzuim. De organisatie focust op het terugbrengen van deze verzuimgevallen.